収オサム　　　支ササ　　　計ケイ　　　算ザン　　　書ショ
平成ヘイセイ１６年ネン４月ガツ１日ヒから　平成ヘイセイ１7年ネン３月ガツ３１日ヒまで
				（単位タンイ：円エン）
科目	予算額	決算額	差異	備考
�T 収入の部
基本財産運用収入	5,000	4,411	589
基本財産利息収入	5,000	4,411	589
会費収入	2,500,000	1,882,000	618,000
法人会員収入	1,510,000	1,220,000	290,000
個人会員収入	540,000	312,000	228,000
永年会員収入	300,000	180,000	120,000
家族会員収入	90,000	96,000	△6000
グループ会員収入	60,000	74,000	△14000
事業収入	13,854,000	13,713,000	141,000
県委託事業収入	13,854,000	13,713,000	141,000
補助金収入	17,826,000	17,826,000	0
県補助金収入	17,826,000	17,826,000	0
寄付金収入	50,000	11,000	39,000
寄付金収入	50,000	11,000	39,000
雑収入	41,000	35,163	5,837
受取利息	1,000	185	815
雑収入	40,000	34,978	5,022
【当期収入合計】	34,276,000	33,471,574	804,426
【前期繰越収支差額】	4,500,000	9,540,626	△5040626
【収入合計】	38,776,000	43,012,200	△4236200
�U 支出の部
事業費	17,942,000	17,112,228	829,772
普及啓発活動事業	2,060,000	2,054,651	5,349
報償費	95,349	90,000	5,349
旅費	22,884	22,884	0
役務費	319,140	319,140	0
印刷費	1,389,444	1,389,444	0
使用料	20,265	20,265	0	報償費ホウショウヒより265流用リュウヨウ
消耗品費	212,918	212,918	0	報償費ホウショウヒ4386旅費リョヒ17116役務ヤクム費ヒ80860 印刷費インサツヒ110556より 流用リュウヨウ
調査研究事業費	244,000	65,954	178,046
報償費	100,000	0	100,000
旅費	79,500	51,454	28,046
役務費	10,000	0	10,000
消耗品費	14,500	14,500	0	旅費リョヒより4500流用リュウヨウ
食料費	10,000	0	10,000
使用料	30,000	0	30,000
ボランティア活動事業費	200,000	80,496	119,504
報償費	50,000	30,000	20,000
旅費	13,724	13,724	0	使用料シヨウリョウより3724流用リュウヨウ
消耗品費	40,000	10,687	29,313
食料費	50,000	16,165	33,835
使用料	46,276	9,920	36,356
募金活動事業費	5,803,000	5,353,793	449,207
賃金	1,073,774	977,490	96,284
旅費	50,000	9,702	40,298
役務費	1,240,643	1,240,643	0	賃金チンギンより320643流用リュウヨウ
消耗品費	436,583	436,583	0	賃金チンギンより187683流用リュウヨウ
印刷費	3,000,000	2,687,375	312,625
租税公課	2,000	2,000	0	賃金チンギンより2000流用リュウヨウ
保全地管理事業費	9,635,000	9,557,334	77,666
報償費	606,238	600,000	6,238
旅費	75,882	75,882	0	報償費ホウショウヒより25882流用リュウヨウ
役務費	257,880	257,880	0	報償費ホウショウヒより207880流用リュウヨウ
消耗品費	743,061	743,061	0	委託費イタクヒより443061流用リュウヨウ
食料費	50,000	33,141	16,859
委託費	7,871,939	7,832,370	39,569
使用料	10,000	5,000	5,000
租税公課	20,000	10,000	10,000
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管理費	15,934,000	14,674,980	1,259,020
会議費	480,000	263,145	216,855
役員報酬	280,000	170,300	109,700
旅費	100,000	28,120	71,880
食料費	30,000	29,670	330
使用料	70,000	35,055	34,945
人件費	13,419,000	13,128,472	290,528
給料手当	9,718,000	9,717,221	779
非常勤職員報酬	2,101,000	2,100,680	320
福利厚生費	1,600,000	1,310,571	289,429
一般事務費	2,035,000	1,283,363	751,637
旅費	30,000	11,020	18,980
役務費	200,000	130,940	69,060
消耗品費	100,000	74,925	25,075
食料費	5,000	2,100	2,900
委託費	590,000	300,000	290,000
使用料	600,000	433,224	166,776
負担金	450,000	318,844	131,156
租税公課	10,000	0	10,000
交際費	50,000	12,310	37,690
予備費	400,000	─	400,000
【当期支出合計】	34,276,000	31,787,208	2,488,792
【当期収支差額】	0	1,684,366	△1684366
【次期繰越収支差額】	4,500,000	11,224,992	△6724992
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