経営基盤確立計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　　５月　３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）さいたま緑のトラスト協会

１　経営方針

①　さいたま緑のトラスト運動を推進します。
②　特定公益増進法人の資格認定を受けます。
③　市町村、地域レベルのトラスト運動を支援します。

　　参考：さいたま緑のトラスト運動

　　　　　　県民が主体となって行う県内の優れた自然や歴史的環境を保全する活動

２　経営目標

①　県民の支援、主体的な参加を実現する魅力ある事業を展開します。
②　特定公益増進法人の認定基準をクリアーします。
③　独立事務所を設置します。
④　ボランティアを養成し、トラスト運動を推進します。
⑤　会員を大幅に拡大します。

　　＜数値目標：平成１８年度末＞

・　会費収入　　　　　　　　２５０万円／年　　→　　１，０００万円／年
　　　　　　　　個人会員768人､法人会員112社　　→　　　　個人会員5,000人　法人会員250社

・　支部組織　　　　　　　　　　３カ所　　　　　 →　　　　　７カ所
　　　　　　　　トラスト地の全てに支部的組織を設立します。

・　自主財源比率　　　　　　　　７％　　　　　 →　　　　　２６％
　　　　　　　　会費収入、寄附収入による自主財源の確保を図ります。

・　ボランティアスタッフ　　　　約６０人　　　　　→　　　　１００人
　　　　　　　　ボランティアリーダー養成講座を開設し、養成します。
　

３　事業計画・実施方策

平成１６年度		平成１７年度	平成１８年度
① 自主事業の実施　会報､会員募集､自然に親しむ会　調査研究､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動		① 自主事業の実施　会報､会員募集､自然に親しむ会　調査研究､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動	① 自主事業の実施　会報､会員募集､自然に親しむ会　調査研究､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
数値目標	支部組織５ヶ所会員数１，５００人ボランテァイスタッフ７５人	支部組織６ヶ所　事務所独立　会員数２，５００人　　ボランテァイスタッフ９０人	支部組織７ヶ所　会員数５，０００人　　ボランテァイスタッフ１００人
② 委託事業の実施　募金活動(基金管理を含む)､保全地管理 ③ 管理運営事業　役員会､庶務経理		② 委託事業の実施　募金活動(基金管理を含む)､保全地管理 ③ 管理運営事業　役員会､庶務経理	② 委託事業の実施　募金活動(基金管理を含む)､保全地管理 ③ 管理運営事業　役員会､庶務経理

４　収支計画

平成１６年度	平成１７年度	平成１８年度
予算規模:約34,180千円　管理費13,108千円事業費21,072千円　　　　　　自主事業等 5,634千円　　　　　　　募金5,803千円　　　　　　　保全　9,635千円補助･委託費　　　　　　　　31,680千円	予算規模:約34,219千円管理費12,000千円事業費22,219千円　　　　　自主事業等　8,416千円　　　　　　　募金　5,803千円　　　　　　　保全　　8,000千円補助･委託費　　　　　　　　29,219千円	予算規模:約38,219千円　管理費12,000千円事業費26,219千円　　　　　自主事業等13,416千円　　　　　　　募金　 5,803千円　　　　　　　保全　 7,000千円補助･委託費　　　　　　　　　　28,219千円
自主財源(会費等)　　　　 2,500千円	自主財源(会費等)　　　　 5,000千円	自主財源(会費等)　　　 10,000千円

５　県財政支出

平成１６年度	平成１７年度	平成１８年度
委託費　　　　　13,854千円　保全地管理　　　　9,635千円　募金活動　　　　　　　 4,219千円補助金　協会補助　　　　　　　　17,826千円	委託費　　　　　　　　　12,219千円　保全地管理　　　　　　　8,000千円　募金活動　　　　　　　　4,219千円補助金　協会補助　　　　　　 17,000千円	委託費　　　　　11,219千円保全地管理　　　　　　　7,000千円募金活動　　　　　　　　　4,219千円補助金協会補助　　　　　　　　17,000千円
合　計　　　　　31,680千円	合　計　　　　29,219千円	合　計　　　　　28,219千円

６　組織・職員数

平成１６年度	平成１７年度	平成１８年度
事務局長1､非常勤1､臨時職員1	事務局長1､非常勤1､臨時職員1 事業課長1　　 (県派遣取りやめ)	事務局長1､非常勤２､臨時職員1 事業課長1
上記のうち県派遣　　　１人	上記のうち県派遣　　　0人	上記のうち県派遣　　　0人